各位老师：
因年底报账量激增，为提高工作效率，根据近期审核中出现的情况，请大家注意以下几点：
1、交单前请整理好票据，明确不得报销的票据财务审核后将不再退还，如连号的出租车发票，如出差中发生的交通、伙食、杂费（因交通、杂费等已包干使用，不需再附上相关票据）等等，如果附上我们也将不再退还，敬请谅解！
2、参加会议、培训的，应将会议、培训费和差旅费一并预约办理报销。
3、参加培训的餐费如果自理的，需提供相关通知，可享受培训期间伙食补助，否则不予补助。
4、发票中需要单独说明的事项，如差旅费中来回交通票不齐全的、无住宿发票的，等等，请书面写明情况，并由审批领导单独签批意见。
5、审核人员已明确告知不能报销的发票，请勿重复预约。
谢谢配合！
计划财务处
二〇一五年十二月二日